Comment Déposer une Facture sur Chorus Pro : Tutoriel Complet 2026

Le chorus portail pro est la plateforme officielle de facturation électronique mise en place par l’Agence pour l’Informatique Financière de l’État (AIFE). Lancée en 2017 et devenue obligatoire progressivement, cette solution centralise l’ensemble des factures à destination des administrations publiques françaises.

Chorus pro c’est quoi exactement ? Il s’agit d’un système dématérialisé qui permet aux fournisseurs de déposer leurs factures électroniques et aux structures publiques de les traiter de manière centralisée. Cette plateforme gratuite couvre l’ensemble des entités publiques : ministères, collectivités territoriales, établissements publics, hôpitaux et autres organismes d’État.

Les avantages de Chorus Pro sont multiples :

• Traçabilité complète : suivi en temps réel du statut de vos factures depuis le dépôt jusqu’au paiement
• Réduction des délais : accélération du circuit de validation et de paiement
• Sécurisation des échanges : conformité aux normes légales et conservation sécurisée des documents
• Diminution des erreurs : contrôles automatiques qui détectent les anomalies avant traitement
• Économies : suppression des coûts d’impression, d’affranchissement et d’archivage papier

En 2026, l’utilisation de ce portail est non seulement obligatoire mais elle représente également un véritable gain d’efficacité pour votre gestion administrative. La plateforme traite désormais plus de 100 millions de factures par an, confirmant son rôle central dans l’écosystème économique français.

Avant de pouvoir effectuer votre premier chorus dépôt facture, plusieurs étapes préparatoires sont nécessaires. Une bonne préparation vous évitera des blocages et accélérera considérablement vos démarches.

La première étape consiste à créer votre compte sur le portail Chorus Pro. Cette inscription se fait via le site officiel chorus-pro.gouv.fr en utilisant l’un des moyens d’identification suivants :

• FranceConnect : solution la plus simple si vous disposez déjà d’identifiants impots.gouv.fr ou ameli.fr
• Certificat électronique : pour les structures nécessitant un niveau de sécurité renforcé
• Identifiant et mot de passe Chorus Pro : création directe sur la plateforme

Lors de l’inscription, vous devrez renseigner les informations de votre structure : SIRET, raison sociale, adresse, et coordonnées du représentant légal. Ces données sont cruciales car elles seront utilisées pour tous vos échanges futurs.

Une fois votre compte créé, il est essentiel de définir les habilitations. Le chorus portail pro distingue plusieurs profils utilisateurs :

• Administrateur : gestion complète du compte, des utilisateurs et des habilitations
• Déposant : droit de déposer des factures et de consulter leur statut
• Gestionnaire : consultation uniquement, sans possibilité de dépôt

Si plusieurs personnes de votre organisation doivent déposer des factures, l’administrateur doit leur attribuer les droits appropriés. Cette gestion des habilitations garantit la sécurité et la traçabilité des opérations.

Chorus Pro accepte plusieurs formats de fichiers pour le dépôt de factures :

• PDF : format universel, idéal pour le dépôt manuel (taille maximale 5 Mo)
• Format structuré Chorus : fichier XML conforme au standard Chorus pour les dépôts automatisés
• Factur-X (hybride) : combine PDF et données structurées XML, recommandé en 2026
• UBL : format XML international pour l’échange de documents commerciaux
• CII (Cross Industry Invoice) : autre standard XML accepté

Pour un dépôt manuel occasionnel, le PDF suffit. Cependant, si vous émettez régulièrement des factures vers le secteur public, privilégiez les formats structurés qui permettent un traitement automatisé et réduisent les risques d’erreur.

Le dépôt manuel sur le chorus portail pro est la méthode la plus accessible pour les utilisateurs occasionnels. Voici le processus détaillé pour déposer votre facture en quelques minutes.

Connectez-vous à chorus-pro.gouv.fr avec vos identifiants. Une fois authentifié, vous accédez au tableau de bord qui présente un aperçu de vos factures en cours et des dernières activités. Dans le menu principal, sélectionnez « Déposer une facture » puis « Facture de service fait » si votre prestation est achevée, ou le type de facture correspondant à votre situation.

La plateforme vous demande ensuite d’identifier l’entité publique destinataire de votre facture. Vous devrez renseigner :

• Le SIRET de la structure publique : numéro à 14 chiffres identifiant l’établissement
• Le code service : identifiant du service commanditaire (généralement fourni sur le bon de commande)
• Le numéro d’engagement : référence de la commande ou du marché public

Ces informations sont généralement communiquées par votre client public lors de la commande. Elles permettent au système de router automatiquement votre facture vers le bon service gestionnaire. En cas de doute, contactez votre interlocuteur au sein de l’administration concernée.

Remplissez ensuite le formulaire de facturation avec les informations obligatoires :

• Numéro de facture : référence unique de votre document (doit être différent pour chaque facture)
• Date de facture : date d’émission du document
• Date d’échéance : calculée automatiquement selon les délais légaux
• Montant HT : total hors taxes
• Taux et montant de TVA : détail par taux applicable
• Montant TTC : total toutes taxes comprises
• Mode de paiement souhaité : virement (recommandé) ou autre
• Coordonnées bancaires (RIB) : pour le versement du règlement

Veillez à la précision de ces données. Toute erreur peut entraîner un rejet de la facture et retarder considérablement le paiement.

Téléchargez votre facture au format PDF et, si nécessaire, les documents complémentaires : bon de commande, bon de livraison, certificat d’achèvement, photos, rapports techniques, etc. Ces pièces justificatives facilitent la validation par le service gestionnaire et accélèrent le traitement.

Assurez-vous que vos fichiers respectent les contraintes techniques : taille maximale de 5 Mo par fichier, formats acceptés (PDF, JPG, PNG pour les images), et nom de fichier explicite sans caractères spéciaux.

Avant la validation finale, une page récapitulative affiche l’ensemble des informations saisies. Vérifiez attentivement chaque élément, car après validation, les modifications seront impossibles sans passer par un processus de rectification.

Une fois satisfait de votre vérification, cliquez sur « Valider le dépôt ». Le système génère alors un numéro de dépôt unique et vous envoie un accusé de réception par email. Conservez précieusement ce numéro : il vous servira pour suivre l’évolution de votre facture.

Le chorus dépôt facture manuel prend généralement entre 5 et 10 minutes pour un utilisateur familiarisé avec la plateforme. Cette méthode convient parfaitement pour des volumes faibles, jusqu’à une dizaine de factures par mois.

Pour les entreprises traitant un volume important de factures, le dépôt automatique représente un gain de temps considérable et réduit drastiquement les erreurs de saisie. En 2026, plusieurs solutions techniques permettent cette automatisation.

L’API (Interface de Programmation Applicative) de Chorus Pro permet à vos systèmes informatiques de communiquer directement avec la plateforme. Cette solution technique s’adresse aux entreprises disposant de compétences en développement informatique ou faisant appel à un prestataire spécialisé.

Les avantages de l’API incluent :

• Automatisation complète : envoi des factures directement depuis votre logiciel de facturation
• Flux en temps réel : dépôt instantané dès la génération de la facture
• Récupération automatique des statuts : mise à jour en temps réel dans votre système
• Traitement par lots : envoi simultané de centaines de factures

Pour utiliser l’API, vous devez d’abord demander un compte technique sur le portail Chorus Pro, puis obtenir les certificats d’authentification nécessaires. La documentation technique complète est disponible sur l’espace développeur du portail.

De nombreux logiciels de facturation et ERP (Enterprise Resource Planning) proposent désormais une intégration native avec Chorus Pro. Ces solutions « Partenaires Chorus Pro » sont certifiées et garantissent une compatibilité totale avec la plateforme.

Parmi les solutions populaires en 2026 figurent : Cegid, Sage, EBP, Quadratus, Pennylane, et de nombreuses autres. Ces logiciels permettent de générer vos factures dans votre outil habituel, puis de les transmettre automatiquement à Chorus Pro en un clic.

L’avantage de ces solutions réside dans leur simplicité : aucune compétence technique particulière n’est requise, et la synchronisation est généralement transparente pour l’utilisateur. Le coût de ces logiciels varie selon les fonctionnalités, mais l’investissement est rapidement rentabilisé pour les structures émettant plus de 20 factures mensuelles.

Le Portail de Dépôt Partenaire est une solution intermédiaire qui permet à des plateformes tierces de déposer des factures pour le compte de leurs utilisateurs. Cette option convient particulièrement aux plateformes de services regroupant de nombreux prestataires indépendants.

Si vous utilisez déjà une plateforme professionnelle pour gérer votre activité (gestion de projet, comptabilité en ligne, etc.), vérifiez si celle-ci propose une fonctionnalité PDP. Cela vous évitera de jongler entre plusieurs interfaces et centralisera votre gestion administrative.

La conformité de votre facture conditionne son acceptation par le système et sa validation par l’administration. Voici un guide détaillé des éléments indispensables pour garantir un traitement fluide.

Toute facture déposée sur Chorus Pro doit comporter les mentions légales suivantes :

• Identification du fournisseur : raison sociale, adresse complète, SIRET, numéro TVA intracommunautaire
• Identification du client : nom de l’entité publique, adresse, SIRET
• Numéro et date de facture : numérotation chronologique sans rupture
• Date de livraison ou d’exécution : date à laquelle la prestation a été réalisée
• Description détaillée : nature des biens ou services fournis, quantités, prix unitaires
• Montants : détail HT, TVA par taux, montant TTC
• Conditions de paiement : délai, pénalités de retard, indemnité forfaitaire de recouvrement
• Coordonnées bancaires : RIB complet pour le virement

L’absence d’une seule de ces mentions peut entraîner le rejet automatique de votre facture par le système ou par le gestionnaire public.

Pour faciliter le rapprochement avec la commande initiale, votre facture doit impérativement mentionner :

• Numéro de bon de commande : référence fournie par l’administration
• Numéro d’engagement juridique : identifiant comptable de l’engagement
• Code service : identifiant du service gestionnaire
• Référence du marché : si la prestation s’inscrit dans un marché public

Ces références permettent au système de router automatiquement votre facture vers le bon service et d’effectuer les contrôles de cohérence avec les données d’engagement. Sans ces informations, le traitement sera retardé, voire impossible.

Selon la nature de votre prestation, des documents complémentaires peuvent être requis ou fortement recommandés :

• Bon de livraison signé : preuve de réception pour les fournitures
• Procès-verbal de réception : attestation de conformité pour les travaux
• Relevé d’heures : détail des interventions pour les prestations intellectuelles
• Justificatifs de déplacement : notes de frais si refacturation
• Certificats ou attestations spécifiques : selon les clauses contractuelles

Même si ces documents ne sont pas systématiquement exigés par le système, leur transmission accélère considérablement la validation par le service gestionnaire. En cas de contrôle ou de litige, ils constituent également des preuves essentielles.

Une fois votre chorus dépôt facture effectué, commence une phase de traitement dont vous pouvez suivre l’évolution en temps réel. Comprendre les différents statuts vous permet d’anticiper d’éventuels problèmes et de relancer si nécessaire.

Votre facture passe par plusieurs statuts successifs sur le chorus portail pro :

• « Déposée » : la facture a été reçue par le système, elle est en attente de transmission au service gestionnaire
• « Transmise au destinataire » : la facture a été acheminée au service public concerné
• « En cours de traitement » : le gestionnaire examine la facture et vérifie sa conformité
• « Suspendue » : le gestionnaire a identifié une anomalie et attend une action de votre part
• « Validée » : la facture est approuvée, elle entre dans le circuit de paiement
• « Mise en paiement » : l’ordre de paiement a été émis par le comptable public
• « Payée » : le règlement a été effectué
• « Rejetée » : la facture présente des erreurs bloquantes et doit être corrigée

Cette traçabilité complète constitue l’un des principaux avantages du système. Vous pouvez consulter ces statuts à tout moment en vous connectant à votre espace personnel sur Chorus Pro, dans la rubrique « Suivi des factures ».

Pour vérifier le paiement de votre facture, plusieurs méthodes s’offrent à vous :

Via le portail Chorus Pro : connectez-vous à votre espace et accédez à la section « Rechercher une facture ». Utilisez les filtres (numéro de facture, date, destinataire) pour retrouver votre document. Le statut « Payée » apparaît lorsque le règlement a été effectué, généralement accompagné de la date de paiement.

Par notification email : si vous avez activé les notifications dans vos paramètres de compte, vous recevez automatiquement un email à chaque changement de statut important, notamment lors de la mise en paiement et du paiement effectif.

Consultation du compte bancaire : le virement apparaît sur votre relevé bancaire avec la référence de la facture. Le délai entre le statut « Mise en paiement » sur Chorus Pro et la réception effective des fonds est généralement de 2 à 5 jours ouvrés, selon votre établissement bancaire.

Via l’API : si vous utilisez une connexion automatisée, votre système peut interroger régulièrement l’API pour récupérer les statuts et mettre à jour automatiquement votre comptabilité.

Les délais légaux de paiement des factures publiques sont strictement encadrés en France. En 2026, les règles suivantes s’appliquent :

• 30 jours : délai standard pour la plupart des entités publiques (État, collectivités territoriales)
• 60 jours : délai possible pour certains établissements publics de santé
• 20 jours : délai réduit pour les entreprises agro-alimentaires (denrées périssables)

Ces délais courent à partir de la date de réception de la facture par le service gestionnaire (statut « Transmise au destinataire »). En cas de dépassement, des intérêts de retard et une indemnité forfaitaire de recouvrement sont dus automatiquement.

Dans la pratique, le délai moyen entre le dépôt et le paiement se situe entre 15 et 25 jours pour une facture conforme. Ce délai peut être plus long en période de forte activité (fin d’année budgétaire) ou si votre facture nécessite des vérifications complémentaires.

Malgré toutes les précautions, votre facture peut être rejetée ou suspendue. Voici comment identifier et résoudre les problèmes les plus fréquents.

Les principales raisons de rejet d’une facture sur Chorus Pro incluent :

• Erreur d’identification du destinataire : SIRET incorrect, code service erroné ou inexistant
• Références de commande manquantes ou erronées : numéro d’engagement non reconnu
• Incohérence entre la facture et la commande : montant supérieur à l’engagement, prestations non prévues
• Mentions légales incomplètes : absence de SIRET, TVA, ou autres informations obligatoires
• Erreurs de calcul : incohérence entre montants HT, TVA et TTC
• Format de fichier non conforme : PDF corrompu, taille excessive, format non accepté
• Facture déjà déposée : doublon avec un numéro de facture identique
• Coordonnées bancaires invalides : RIB erroné ou non conforme aux standards SEPA

Lorsqu’une facture est rejetée, le système ou le gestionnaire indique systématiquement le motif du rejet dans l’espace de suivi.

Du point de vue du fournisseur, vous pouvez être amené à rectifier ou annuler une facture dans les situations suivantes :

• Erreur détectée après le dépôt : montant incorrect, mauvais destinataire, erreur de saisie
• Modification de la commande : le client a demandé des ajustements après votre dépôt
• Facture déposée en doublon : erreur de manipulation ayant entraîné un double envoi
• Annulation de la prestation : le service n’a finalement pas été réalisé

Depuis votre espace Chorus Pro, vous pouvez demander le retrait d’une facture tant qu’elle n’a pas été validée par le gestionnaire. Une fois validée, seule l’émission d’un avoir permet de corriger la situation.

Du côté de l’administration (si vous êtes gestionnaire de factures), le rejet s’effectue lorsque la facture ne correspond pas à un service effectivement réalisé, présente des anomalies bloquantes, ou ne respecte pas les conditions contractuelles.

En cas de rejet, suivez cette procédure pour corriger et redéposer votre facture :

1. Analyser le motif de rejet : connectez-vous à votre espace Chorus Pro, consultez le détail de la facture rejetée et identifiez précisément l’erreur signalée. Le gestionnaire peut avoir laissé un commentaire explicatif.

2. Corriger le document source : modifiez votre facture originale en corrigeant l’erreur identifiée. Conservez le même numéro de facture si le rejet concerne uniquement des éléments de transmission (références Chorus). Émettez un nouveau numéro si la facture elle-même comportait des erreurs de fond.

3. Redéposer la facture corrigée : effectuez un nouveau dépôt en veillant particulièrement aux informations qui avaient causé le rejet initial. Ajoutez éventuellement un commentaire expliquant qu’il s’agit d’une correction suite à rejet.

4. Contacter le gestionnaire si nécessaire : si le motif de rejet n’est pas clair ou si vous contestez la décision, les coordonnées du service gestionnaire sont généralement disponibles dans votre espace. Un échange téléphonique ou par email permet souvent de débloquer rapidement la situation.

5. Suivre attentivement le nouveau dépôt : surveillez l’évolution du statut pour vous assurer que la correction a résolu le problème. La plupart des factures corrigées sont traitées rapidement en priorité.

Si vous rencontrez des difficultés persistantes avec le chorus portail pro, plusieurs ressources d’assistance sont disponibles :

• Centre d’assistance Chorus Pro : accessible depuis votre espace personnel, il propose une base de connaissances complète avec tutoriels vidéo, guides PDF et FAQ
• Support téléphonique : un numéro dédié (disponible sur le portail) vous met en relation avec des conseillers formés, du lundi au vendredi de 8h à 19h
• Assistance par email : formulaire de contact pour les questions complexes nécessitant une réponse détaillée
• Webinaires et formations : sessions régulières organisées par l’AIFE pour former les nouveaux utilisateurs
• Réseau des référents Chorus : dans certaines administrations, des référents peuvent vous guider dans vos démarches

N’hésitez pas à solliciter ces ressources : le support Chorus Pro est réputé pour sa réactivité et son efficacité. La majorité des problèmes trouvent une solution en moins de 48 heures.

Pour garantir un traitement fluide et rapide de vos factures, adoptez ces bonnes pratiques professionnelles qui feront de vous un utilisateur expert du chorus dépôt facture.

Collectez toutes les informations dès la commande : lors de l’acceptation d’une mission avec un client public, demandez systématiquement le SIRET, le code service, le numéro d’engagement, et les coordonnées du gestionnaire. Conservez ces informations dans un fichier client pour les réutiliser facilement.

Standardisez vos factures : créez un modèle de facture conforme incluant toutes les mentions légales requises. Cette uniformisation réduit les risques d’oubli et accélère votre processus de facturation.

Vérifiez deux fois avant de valider : une relecture attentive avant le dépôt évite 90% des rejets. Contrôlez particulièrement les montants, les références de commande, et votre RIB.

Déposez rapidement après la réalisation : ne tardez pas à facturer. Plus vous déposez tôt, plus vite vous serez payé. De plus, les délais légaux courent à partir de votre dépôt.

Consultez régulièrement les statuts : connectez-vous au moins une fois par semaine pour vérifier l’évolution de vos factures en cours. Activez les notifications email pour être alerté des changements de statut.

Réagissez rapidement aux suspensions : si une facture passe au statut « Suspendue », traitez la demande du gestionnaire dans les 48 heures. Les factures suspendues non traitées peuvent être rejetées après un certain délai.

Relancez si nécessaire : si une facture reste bloquée dans un statut pendant une durée anormale (plus de 10 jours sans évolution), contactez le service gestionnaire pour comprendre la situation.

Tenez un registre de suivi : créez un tableau Excel ou utilisez un logiciel de gestion pour suivre l’ensemble de vos factures : numéro, date de dépôt, montant, destinataire, statut actuel, date de paiement attendue. Cette vision d’ensemble facilite la gestion de trésorerie.

Archivez systématiquement : conservez une copie de toutes vos factures déposées et des accusés de réception. En cas de litige ou de contrôle, ces documents constituent des preuves essentielles. Chorus Pro conserve les factures pendant 10 ans, mais un archivage personnel reste recommandé.

Formez vos collaborateurs : si plusieurs personnes de votre organisation utilisent Chorus Pro, organisez une formation interne pour harmoniser les pratiques et réduire les erreurs.

Anticipez les pics d’activité : en fin d’année budgétaire (novembre-décembre), les services publics traitent un volume important de factures. Déposez vos factures en avance pour éviter les retards de paiement liés à l’engorgement.

La plateforme Chorus Pro continue d’évoluer pour s’adapter aux besoins des utilisateurs et aux exigences réglementaires. En 2026, plusieurs nouveautés marquent le paysage de la facturation électronique publique.

Généralisation du format Factur-X : ce format hybride combinant PDF et données structurées XML devient progressivement le standard recommandé. Il facilite l’automatisation tout en conservant la lisibilité humaine du PDF.

Intelligence artificielle et contrôles automatisés : le système intègre désormais des algorithmes de détection d’anomalies qui identifient automatiquement les incohérences potentielles avant même la transmission au gestionnaire, réduisant ainsi les rejets.

Interconnexion européenne : dans le cadre de l’harmonisation européenne de la facturation électronique, Chorus Pro développe des passerelles avec les plateformes des autres pays membres, facilitant les échanges transfrontaliers.

Application mobile améliorée : l’application Chorus Pro Mobile permet désormais de déposer des factures et de suivre leur statut directement depuis smartphone ou tablette, avec une interface optimisée et des fonctionnalités de scan de documents.

Tableaux de bord analytiques : de nouveaux outils de reporting offrent aux fournisseurs une vision statistique de leurs facturations : délais moyens de paiement, taux de rejet, volume par client, facilitant le pilotage de l’activité.

Ces évolutions confirment que Chorus Pro n’est pas seulement une contrainte réglementaire, mais un véritable outil de modernisation des échanges entre secteurs privé et public. Maîtriser cette plateforme représente donc un atout compétitif pour toute entreprise travaillant avec les administrations.